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  • 索引号:0-1834-2020-19071
  • 主题分类:财政、金融、审计;财政
  • 发布机构:其他
  • 发文字号:
  • 成文日期:2020-09-28
  • 公开日期:2020-09-28
  • 2019年度yabo218市创建工作领导小组办公室部门决算

    目  录

    第一部分  yabo218市创建工作领导小组办公室概况

    部门职责

    机构设置

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分 yabo218市创建工作领导小组办公室概况

    一、部门职责

    yabo218市创建工作领导小组办公室属于政府部门的常设临时机构,主要职责是负责全市各类城市创建活动指标体系的落实。

    二、机构设置

    yabo218市创建工作领导小组办公室设1个综合办公室和4个专项督导组。

    从决算单位构成看,yabo218市创建工作领导小组办公室部门决算包括:本级决算。

    本决算为汇总决算,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:yabo218市创建工作领导小组办公室本级。

    第二部分  2019年度部门决算表(见附件)

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计均为33.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少10.23万元,下降23.12%。主要原因是专项资金减少10.00万元。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计33.98万元,其中:财政拨款收入33.98万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计33.98万元,其中:基本支出14.00万元,占41.19%;项目支出19.98万元,占58.81%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计均为33.98万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少10.23万元,下降23.12%。主要原因是专项资金减少10.00万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出33.98万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少10.23万元,下降23.12%。主要原因是专项资金减少10.00万元。

    (二)结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出33.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出33.98万元,占100.00%。

    (三)具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34.00万元,支出决算为33.98万元,完成年初预算的99.95%。其中:

    1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

    年初预算为34.00万元,支出决算为33.98万元,完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压减一般性支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14.00万元。其中:公用经费14.00万元,主要包括:印刷费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.40万元,支出决算为12.40万元,完成预算的100.00%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算12.40万元,完成预算的100.00%,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费预算为12.40万元,支出决算为12.40万元,完成预算的100.00%。其中:

    公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行支出12.40万元。主要用于公务用车燃油费、维护费、过路过桥费、保险费等。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3.公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:

    外宾接待支出0.00万元。 2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

    其他国内公务接待支出0.00万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

    八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,yabo218市创建工作领导小组办公室对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目1个,涉及预算资金20.00万元。

    (二)项目绩效自评结果。

    我部门严格资金管理,按时间、按进度支付各项资金,保证预算资金安全高效的用于各项工作的开展。2019年我部门坚持以推进创建提升和城乡统筹为重点,努力拓展城市创建新目标,不断强化品牌升级和动态监管工作,各项创建工作深入扎实开展,较好的完成了年度创建工作目标。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十、机关运行经费支出情况说明

    我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

    十一、政府采购支出情况说明

    2019年度政府采购支出总额4.49万元,其中:政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    2019年期末,我部门共有车辆2辆,其中:其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

    二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    五、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。