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  • 索引号:0-1834-2020-17392
  • 主题分类:财政、金融、审计;财政
  • 发布机构:其他
  • 发文字号:
  • 成文日期:2020-09-28
  • 公开日期:2020-09-28
  • 2019年度yabo218市民族宗教事务委员会部门决算

    目  录

    第一部分  yabo218市民族宗教事务委员概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分 yabo218市民族宗教事务委员会概况

    一、部门职责

    yabo218市民族宗教事务委员会主要职责:贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策,制定落实措施并监督检查执行情况。协调全市民族关系,促进各民族间的平等团结、互助合作,依法保护少数民族合法权益。协同有关部门研究制定全市少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施,配合有关部门做好少数民族和民族的扶贫工作。依法保护公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教场所的合法权益。依法加强对全市宗教事务管理。负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动,参与涉及民族和宗教对外宣传工作。指导镇、街道做好民族宗教工作,协助镇、街道及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。承办市政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    yabo218市民族宗教事务委员会内设机构3个,包括:办公室(政策法规科)、民族科(清真食品管理办公室)、宗教科。

    从决算单位构成看,yabo218市民族宗教事务委员会决算包括:本级决算、所属单位决算。

    本决算为汇总决算,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的为yabo218市民族宗教事务委员会。

    第二部分  2019年度部门决算表(见附件)

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计均为389.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加80.23万元,增长25.98%。主要原因是根据省里工作安排,2019年新增民族宗教专项-村(社区)宗教工作协理员补助。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计388.56万元,其中:财政拨款收入388.56万元,占100%。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计388.94万元,其中:基本支出160.29万元,占41.21%;项目支出228.65万元,占58.79%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计均为389.04万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加81.39万元,增长26.45%。主要原因是根据省里工作安排,2019年新增民族宗教专项-村(社区)宗教工作协理员补助及宗教工作整改经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出388.94万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加81.38万元,增长26.46%。主要原因是根据省里工作安排,2019年新增民族宗教专项-村(社区)宗教工作协理员补助及宗教工作整改经费。

    (二)结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出388.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出294.68万元,占75.76%;社会保障就业(类)支出24.45万元,占6.29%;农林水(类)支出63万元,占16.20%;住房保障(类)支出6.81万元,占1.75%。

    (三)具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.30万元,支出决算为388.94万元,完成年初预算的150%。其中:

    1.一般行政管理服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为125.4万元,支出决算为129.03万元,完成年初预算的102.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资调整。

    2.一般行政管理服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为22万元,支出决算为21.96万元,完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末没有支付完,被财政收回。

    3.一般行政管理服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为5万元,支出决算为67.59万元,完成年初预算的1351.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据省里工作安排,2019年新增民族宗教专项-村(社区)宗教工作协理员补助。

    4.一般行政管理服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为72.1万元,支出决算为76.10万元,完成年初预算的105.55%,决算数大于预算数的主要原因是根据省里工作安排,2019年新增宗教工作整改经费。

    5.社会保障就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为14.3万元,支出决算为15.41万元,完成年初预算的107.76%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员健康修养费和文明奖支出增加。

    6.社会保障就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。年初预算为12.8万元,支出决算为9.04万元,完成年初预算的70.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员一名。

    7.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为63万元。决算数大于预算数的主要原因本年度新增民族宗教专项-村(社区)宗教工作协理员补助。

    8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.7万元,支出决算为6.81万元,完成年初预算的88.44%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员一名。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出160.29万元。其中:人员经费142.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费17.38万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元,支出决算为3.2万元,完成预算的84.21%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召,严格落实关于厉行节约的各项要求,相应减少了公务接待人次。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3万元,完成预算的100%,占93.86%;公务接待费支出决算0.2万元,完成预算的25%,占6.14%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中:

    公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行支出3万元。主要用于车辆燃修与维护。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费预算为0.8万元,支出决算为0.2万元,完成预算的25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召,严格落实关于厉行节约的各项要求,相应减少了公务接待人次。其中:

    其他国内公务接待支出0.2万元。主要用于公务接待。2019年共接待国内来访团组5个、来宾30人次(不包括陪同人员)。

    八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,民宗委对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,不断完善绩效考核制度,完善了管理措施,明确责任,细化任务,有力地推进了各项工作的落实,为提高服务质量和工作效能及确保各项工作任务圆满完成提供有力保证。

    (二)项目绩效自评结果。

    2019年本部门财政拨款收支平衡,资金收支结构较为合理,能够本着量入为出,突出重点,兼顾一切的原则,规范使用各项资金,保证了单位各项工作的正常运转,使得各项活动正常开展。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。2018年度我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2019年度机关运行经费年初预算为18.4万元,支出决算为17.38万元,完成年初预算的94.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末没有支付完,被财政收回。

    十一、政府采购支出情况说明

    2019年度政府采购支出总额15.80万元,其中:政府采购货物支出0.86万元、政府采购服务支出14.96万元。授予中小企业合同金额15.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.80万元,占政府采购支出总额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

    2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:应急保障车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

    十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

    十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。