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  • 索引号:T0001-1834-2020-17365
  • 主题分类:财政、金融、审计;财政
  • 发布机构:市政府办公室
  • 发文字号:
  • 成文日期:2020-09-28
  • 公开日期:2020-09-28
  • 2019年度yabo218市人民政府办公室部门决算

    目 录

    第一部分 yabo218市人民政府办公室概况

    一、部门职责二、机构设置

    第二部分 2019年度部门决算表一、收入支出决算总表

    二、收入决算表三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明

    第四部分 名词解释


    第一部分 yabo218市人民政府办公室概况

    一、部门职责

    1、负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

    2、协助市政府领导起草、审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

    3、研究市政府各部门和各集聚区、镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

    4、协助市政府领导组织处理重要问题、突发事件和重大事件。

    5、督促检查市政府各部门和各集聚区、镇、街道对市政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况,并及时向市政府领导报告。

    6、负责市政府目标管理工作。

    7、负责组织办理市政府工作范围内的人大、政协的议案、建议和提案工作。

    8、围绕市政府中心工作和市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

    9、负责市政府及办公室文电收发、运转、印制工作;指导全市政府系统的文秘工作。

    10、负责全市政务信息的编发、分析工作;指导协调全市政府系统信息工作;负责市政府办公室信息公开的日常工作。

    11、负责市政府值班工作,及时向市政府领导报告重要情况, 传达和督促落实市政府领导指示;组织指导全市应急预案体系建设。

    12、负责政府办公室纪检监察和机关内部行政事务。

    13、负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作。

    14、贯彻执行国家和省金融工作法律法规和方针政策;研究分析省内外金融形势和全市金融业发展重大问题;拟定加强对金融业服务、促进金融业发展的意见和措施;积极推进我市金融创新发展。负责联系驻济金融监管机构,为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。

    15、办理市政府领导交办的其他事项。

    二、机构设置

    市政府办公室(市政府金融服务办公室)设16个内设科室:应急管理办公室、秘书科、综合科、督查办公室、信息科、市长办、二科、三科、四科、五科、六科、七科、银行保险科、金融稳定 科、人事政工科、行政财务科及老干部工作科。

    从决算单位构成看,yabo218市人民政府办公室部门决算包括: 本级决算、二级机构决算。

    本决算为汇总决算,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个,其中二级预算单位2个,具体是:

    yabo218市人民政府办公室本级

    yabo218市人民政府驻沪深办事处

    yabo218市人民政府驻郑州办事处

    第二部分 2019年度部门决算表(见附件)

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计均为2,603.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加400.90万元,增长18.21%。主要原因是:增资;发放平安建设奖;张化仁丧葬费和一次性抚恤金;文明单位补发差额; 驻郑办新址装修购置费用。

    二、收入决算情况说明

    2019 年度收入合计2,217.26 万元,其中:财政拨款收入 2,217.06万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.19万元,占0.01%。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计2,237.24万元,其中:基本支出1,496.59万元,占66.89%;项目支出740.66万元,占33.11%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计均为2,591.59万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加405.18万元,增长18.53%。主要原因是:增资;发放平安建设奖;张化仁丧葬费和一次性抚恤金;文明单位补发差额;驻郑办新址装修购置费用。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出2,236.60万元,占本年支出合计的99.97%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加425.13万元,增长23.47%。主要原因是:增资;发放平安建设奖; 张化仁丧葬费和一次性抚恤金;文明单位补发差额;驻郑办新址装修购置费用。

    (二)结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出2,236.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1966.35万元,占87.92%;社会保障和就业(类)支出205.24万元,占9.18%,住房保障(类) 支出65.01万元,占2.90%。

    (三)具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,869.30万元,支出决算为2,236.60万元,完成年初预算的119.65%。其中:1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行 政运行(项)。年初预算为964.7万元,支出决算为1062.1万元, 完成年初预算的110.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:增资;发放文明奖差额;发放2017、2018年平安建设奖。

    一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一 般行政管理事务(项)。年初预算为51.6万元,支出决算为48.33 万元,完成年初预算的93.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

    一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业 运行(项)。年初预算为147.7万元,支出决算为164.24万元,完成年初预算的111.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:增资;发放文明奖差额;发放2017、2018年平安建设奖。

    一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 其他政府办公厅及相关事务支出(项)。年初预算为450.5万元,支 出决算为691.67万元,完成年初预算的153.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻郑办新址装修购置费用。

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口 管理的行政单位离退休(项)。年初预算为85.3万元,支出决算为103.65万元,完成年初预算的121.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放老干部病逝一次性丧葬费、抚恤金。

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口 管理的事业单位离退休(项)。年初预算为1.2万元,支出决算为1.2 万元,完成年初预算的100%。

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业 单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为105.2万元,支出决算为100.39万元,完成年初预算的95.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发放工资人员计提缴纳养老保险。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为63.1万元,支出决算为65.01万元,完成年初预算的103.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际计提数缴纳。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,496.59万元。其中:人员经费1,386.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、对个人和家

    庭的补助支出;公用经费109.91万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为164.51万元,支出决算为130.14万元,完成预算的79.11%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行维护费和公务接待费减少。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算20.55万元,完成预算的100%,占15.79%;公务用车购置及运行费支出决算89.44万元,完成预算的79.53%,占68.73%; 公务接待费支出决算20.15万元,完成预算的63.97%,占15.48%。具体情况如下:

    因公出国(境)费预算为20.55万元,支出决算为20.55万元,完成预算的100%。全年因公出国(境)团组3个,累计4人次。开支内容包括:团费。

    .公务用车购置及运行费预算为112.46 万元,支出决算为89.44万元,完成预算的79.53%。其中:公务用车购置支出为58.76万元,购置车辆三辆,其中别克商务车一辆、帕萨特车一辆、红旗轿车一辆。

    公务用车运行支出30.68万元。主要用于车辆维修、燃油、ETC、审车、保险等。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为六辆。

    公务接待费预算为31.5万元,支出决算为20.15万元,完成预算的63.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中:外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

    其他国内公务接待支出20.15万元。主要用于招商引资、考察学习、来访、交流。2019年共接待国内来访团组220个、来宾2400 人次(不包括陪同人员)。

    八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,yabo218市政府办公室对2019年度一般公共预算项目资金开展绩效自评,涉及预算资金740.66万元,基本达到绩效目标,有效保障了政府办公室各项工作有序开展。

    (二)项目绩效自评结果。

    通过绩效评价,加强了项目资金管理,提高了资金使用效益, 产生了较高的社会价值,通过绩效评价,加强了项目资金管理,提高了资金使用效益,产生了较高的社会价值。办公室工资有序开展,督办推进各项工作落实,推进政务公开工作更加高效透明。

    (三)重点绩效评价结果。

    一是公文运转高效严谨。严把市政府发文的政策关、时效 关、格式关、文字关和校核关,全年共接收办理上级来文432件、下级请示件360 余件,办理政府各类公文审核、运转512份、归档文书档案944件,编发《政府公报》6期。全年共审核市政府文件送审稿37件、市政府办文件送审稿82件、市政府常务会议议题217件、各类涉法事务征求意见函59件,均从政策法规层面出具了书面审核意见。二是文稿起草求质量。高质量完成了人大会政府工作报告、经济运行会、市政府全会等大型会议和50余次专项活动的文稿撰写,重点开展了工业互联网、智慧城市、全域旅游、污染防治、产业扶贫等方面的调查研究。三是信息工作上台阶。围绕全市发展大局、重点工作和中心工作,坚持及时、准确、全面原则,注重健全信息交流沟通机制,积极为领导决策和指导工作提供高效的信息服务,累计向省信息处报送条目信息358条,专期专报信息45篇, 报送约稿信息36篇,省厅采用21条(篇),采用率稳步攀升;编发《政府工作快报》《政务参考》《专报》和《大事记》197期,市政府领导活动245期,主要领导批示20余次。

    二是规范机关运转,发挥枢纽作用发挥政府办协调多方职能,对上及时请示汇报,对下做好上情下达、下情上报,横向主动加强与市委、市人大、市政协的联络协调,并完善与部门统一联动、协调高效的工作机制,全年参与组织协调重要领导来济接待活动10余次,协调完成了陈润儿省长、黄强常务副省长等省领导来yabo218调研、国务院扶贫大督查、环保大督查等重大活动的接待工作。

    修订完善了《yabo218市人民政府工作规则》和市政府全体会议、市政府常务会议、市政府党组会议、市长办公会议等会议制度,推进政府决策科学化、规范化。全年组织召开市政府全会1次,市政府常务会议28次、市政府党组会38次、市长办公会议25次,均做到了严谨规范、有序高效。三是有序推进政务公开。设立了政务公开工作办公室,全力推进“国家基层政务公开标准化规范化试点”建设,yabo218代表河南省试点单位在国办推进会上发言,《打造“一体化零距离”政务公开新模式》、《yabo218推行村级放心代办促进服务便民化》分别在国办《政务公开工作交流》和《工作简讯》上刊 发。推进行政审批事项集中入驻“一门”,“一号一窗一网”改革工作走在全省前列,“网上可办”率、“一网通办”率、“最多跑一次”实现率和“每万人办件量”均位居全省第一,行政审批服务事项进驻实体政务大厅率、“一窗通办”率位居全省前列。四是应急机制更加健全。严格执行应急视频会商制度,保证了yabo21840余次与省政府、其他省辖市的互联互通。推进应急值班室标准化建设, 值守力量“临、兼、弱”局面得到改善。全市应急预案的行政备案意识普遍提高,95个市应急委成员单位应急管理机构分工明确,办事机构和专项指挥机构职能设置合理,130场应急演练流程基本达到了标准、安全、可控。全年完成隐患整改措施32处。五是综治工作得到加强。将综合治理创新和平安建设摆上议事日程,明确1名副秘书长具体负责,制定了政府办重大决策事项社会稳定风险评估制度、政府常务会重大决策合法性审查制度、行政区上访处置流 程、12345市长热线月报告等一系列规范化措施。严格执行了24小时值班与节假日领导带班制度,确保一旦发生重特大及敏感事件, 相关责任主体能在10分钟内向市政府值班室电话报告、20分钟内书面报告,提升了领导同志处置突发事件的能力。全面协调服务好敏感时期领导接访工作,完善了《群众给市长来信办理工作流程》, 共转办督办市政府领导信访批示件380余件,受理12345市长热线热点事项专报14期、转办交办领导批示10期。政府办无重大影响的上访事件和突发性公共事件发生。六是做好统战、宗教和民族事务工作。领导班子带头学习中央、省委和市委关于统战工作会议和文件精神,组织全体人员学习《宗教事务条例》,正确认识和处理宗教问题。办公室党组充分尊重无党派同志,经常邀请无党派同志列席党组会议,充分听取他们的意见和建议;将公务接待作为统战工作的重要阵地,在来宾住宿就餐问题上充分尊重少数民族习俗和宗教信仰。

    三是强化督办意识,推进工作落实

    一是抓好主要领导批示事项的督办。建立了市政府主要领导批示交办事项工作台账和销号制度,健全市长热线与市政府办公室对接机制,及时协调解决群众反映的热点、难点、焦点问题,全年督办落实领导批件1500余件,做到了有批必办、有办必果、有果必 报,保证了件件有落实、事事有回音。二是抓好中央巡视河南和省委巡视yabo218反馈问题的整改。针对中央巡视河南反馈的需要政府办牵头整改的9项问题和省委巡视yabo218反馈的需要政府办牵头整改的22项问题,以及政府办自身存在的党建有所缺失、办公用房超标、公车管理不严等问题,制定下发整改方案和整改台账,定期听取整改情况汇报,目前已全部整改到位。三是抓好重点项目和重点工程推进的督办。政府办对全市重点项目和重点工程,分类建立台账, 通过加快联审联批、召开协调会、现场办公会、市长办公会等形 式,及时研究解决问题,保证了重点招商项目、政府投资项目的顺利实施和快速推进。四是抓好影响营商环境的遗留问题处理。政府办在全面摸底排查的基础上,设立了专项督查台账,各分管副秘书长牵头建立部门联动协调机制,定期召集各科室、各相关单位负责人,就历史遗留问题进行分析研判、把脉问诊,对疑难问题、棘手问题集体磋商、协调化解。截至目前,共研究化解历史遗留问题31 项,“问题”楼盘不动产证办理问题、机械高级技工学校在职教园区内建设遗留问题、输配电线路通道内违规建筑影响电网安全运行问题、烟花爆竹企业遗留问题等群众关心的历史遗留问题得到有效化解。五是抓好人大议案建议和政协提案的办理。建立了政府办、督查局、承办部门人大议案建议和政协提案办理协调联动机制,推进人大议案建议和政协提案办理快速有效推进。全年督办人大代表议案1件、重点建议10件,政协委员重点提案6件,办结率达到100%。六是抓好脱贫攻坚工作的落实。组织机关党员进村入户、结对帮扶,查社情民意,谋发展思路,协调资金100万元建设提灌设施,利用引沁济蟒渠解决了所有农田灌溉难题;多方协调投资100 余万元,硬化村内道路2300米,修建了引沁济蟒渠茶店段“生命护栏”,高标准建成了党员群众文化室,架设太阳能路灯52盏,栽植500余棵绿化苗木,群众生产生活条件得到极大改善。着重在壮大集体经济上下功夫,投入资金80万元,通过与柿槟实业、济和渣土清运公司合作等,预计年可增加集体收入10余万元,顺利摘掉了省定贫困村的帽子。七是抓好依法行政工作。坚持运用法治思维和法治方式推动政府工作,确定了1名副秘书长牵头负责,多次召开专题会议研究部署普法工作,全市干部职工的参考率、合格率均达到100%。严格落实政府规范性文件备案审查制度,2018年先后开展了6次专项清理工作,将市政府法律顾问增加到10名,向省政府和市人大报送规范性文件32件,受理市政府各部门报备11件,2018年共收到重大行政处罚备案案件118件,办结112件,终止1件,审理本机行政复议案件56件。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2019 年度机关运行经费年初预算为161.3 万元,支出决算为

    109.81万元,完成年初预算的68.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

    十一、政府采购支出情况说明

    2019年度政府采购支出总额74.24万元,其中:政府采购货物支出74.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

    2019年期末,我部门共有车辆24辆,其中:其他用车24辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    第四部分 名词解释

    财政预算资金。

    二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购 置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

    十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

    十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。