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  • 索引号:0-1834-2020-17318
  • 主题分类:财政、金融、审计;财政
  • 发布机构:其他
  • 发文字号:
  • 成文日期:2020-09-28
  • 公开日期:2020-09-28
  • 2019年度yabo218市人民政府驻北京联络处部门决算

    目  录

    第一部分  yabo218市人民政府驻北京联络处概况

    部门职责

    机构设置

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    第四部分  名词解释


    第一部分  yabo218市人民政府驻北京联络处概况

    一、部门职责

    yabo218市人民政府驻北京联络处主要职责:1.yabo218市委、市政府委托的工作为yabo218经济社会发展服务,2、承办中央和国家机关有关部门交办的事项,3.配合北京市做好维护首都稳定的有关工作;4.化公共服务和社会管理,为社会组织和群众在京活动提供相关服务;5.助yabo218党组织做好yabo218在京流动党员的教育管理服务工作。

    二、机构设置

    yabo218市人民政府驻北京联络处内设3个科室,包括:办公室、接待科、信息科。

    从决算单位构成看,yabo218市人民政府驻北京联络处部门决算包括:本级决算。

    本决算为汇总决算,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位1个,具体是:yabo218市人民政府驻北京联络处。

    第二部分  2019年度部门决算表(见附件)

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计均为206.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少16.22万元,下降7.28%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计143.55万元,其中:财政拨款收入143.55万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计144.32万元,其中:基本支出92.35万元,占63.99%;项目支出51.97万元,占36.01%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计均为206.47万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少16.22万元,下降7.28%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出144.32万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.45万元,下降9.67%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

    (二)结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出144.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出132.77万元,占92.00%,社会保障和就业支出5.41万元,占3.75%,住房保障支出6.14万元,占4.25%。

    (三)具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.80万元,支出决算为144.32万元,完成年初预算的93.23%。其中:

    1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为85.30万元,支出决算为80.80万元,完成年初预算的94.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出中的办公费压缩减少。

    2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为52.00万元,支出决算为51.97万元,完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩对外联络工作经费支出。

    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为10.90万元,支出决算为5.41万元,完成年初预算的49.30%。

    4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.60万元,支出决算为6.14万元,完成年初预算的93.03%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出92.35万元。其中:人员经费83.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费8.64万元,主要包括:办公费、福利费。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为18.54万元,完成预算的88.29%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭,严格控制公务接待和压缩公务用车支出。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算13.66万元,完成预算的94.21%,占73.69%;公务接待费支出决算4.88万元,完成预算的75.08%,占26.31%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费预算为14.50万元,支出决算为13.66万元,完成预算的94.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公车运行维护费。其中:

    公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行支出13.66万元。主要用于公务车的燃油费、保险费、维修(护)费。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    公务接待费预算为6.50万元,支出决算为4.88万元,完成预算的75.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待支出。其中:

         外宾接待支出0.00万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

    其他国内公务接待支出4.88万元。主要用于按规定开支的接待支出。2019年共接待国内来访团组4个、来宾407人次(不包括陪同人员)。

    八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,yabo218市人民政府驻北京联络处对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一般性项目1个,共涉及预算资金52.00万元,自评覆盖率达到100.00%。

    (二)项目绩效自评结果。

    yabo218市人民政府驻北京联络处对2019年度一般公共预算项目对外工作联络经费做绩效评价。根据2019年年初设定的绩效目标,该项目自评率达到良好。发现的主要问题是长期绩效目标量化标准不是很明晰。下一步我部门将继续完善绩效目标的合理性和科学性,加强预算资金绩效管理,确保资金的使用效率和经济效益。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

    十、机关运行经费支出情况说明

    我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

    十一、政府采购支出情况说明

    2019年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    2019年期末,我部门共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

    十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

    十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金