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  • 索引号:0-1834-2020-17140
  • 主题分类:财政、金融、审计;财政
  • 发布机构:其他
  • 发文字号:
  • 成文日期:2020-09-28
  • 公开日期:2020-09-28
  • 2019年度yabo218市政府投资项目建设管理办公室部门决算

    目  录

    第一部分  yabo218市政府投资项目建设管理办公室概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    第四部分  名词解释


    第一部分  yabo218市政府投资项目建设管理办公室概况

    一、部门职责

    yabo218市政府投资项目建设管理办公室主要职责是:通过对市政府投资项目各个环节的把关,使财政资金合理高效利用。协助相关部门做好市政府投资项目的监督管理,参与项目方案设计、施工图设计、项目概算与技术审核,负责项目资金支付审核。

     yabo218市政府投资项目建设管理办公室于2018年2月12日经yabo218市人民政府宣布撤销,由5名班子成员留守,处理后续相关工作。

    二、机构设置

    yabo218市政府投资项目建设管理办公室内设机构0个。

    从决算单位构成看,yabo218市政府投资项目建设管理办公室部门决算包括:本级决算。

    本决算为汇总决算,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

    1.yabo218市政府投资项目建设管理办公室本级。

    第二部分  2019年度部门决算表(见附件)


    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计均为81.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少215.68万元,下降72.49%。主要原因是部门撤销,财政压缩经费。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计81.86万元,其中:财政拨款收入81.86万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计81.86万元,其中:基本支出81.86万元,占100%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计均为81.86万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少215.68万元,增长下降72.49%。主要原因是部门撤销,财政压缩经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出81.86万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少215.68万元,下降72.49%。主要原因是部门撤销,财政压缩经费。

    (二)结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出81.86万元,主要用于以下方面:

    一般公共服务(类)支出69.34万元,占84.00%;社会保障和就业(类)支出7.26万元,占8.00%;住房保障(类)支出5.26万元,占8.00%。

    (三)具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.30万元,支出决算为81.86万元,完成年初预算的90.00%。其中:

    1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为76.30万元,支出决算为69.34万元,完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存差异的主要原因是:部门撤销,压缩各项事业运行经费。

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.70万元,支出决算为7.26万元,完成年初预算的83.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:部分撤消,人员减少,经费减少。

    3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.30万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算的99.00%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出81.86万元。其中:人员经费80.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1.15万元,主要包括:办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元,支出决算为0.38万元。完成预算的100.00%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.38万元;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费预算为0.38万元,支出决算为0.38万元。其中:

    公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行支出0.38万元。主要用于燃料费、维修费和保险费等。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中:

    外宾接待支出0.00万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

    其他国内公务接待支出0.00万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

    八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    未开展。

    (二)项目绩效自评结果。

    无。

    (三)重点绩效评价结果。

    无。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2019年度机关运行经费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    十一、政府采购支出情况说明

    2019年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

    十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

    十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金