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  • 索引号:0-1834-2020-17139
  • 主题分类:财政、金融、审计
  • 发布机构:市委部门
  • 发文字号:
  • 成文日期:2020-09-28
  • 公开日期:2020-09-28
  • 2019年度中共yabo218市委办公室部门决算

    目  录

    第一部分  中共yabo218市委办公室概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  中共yabo218市委办公室概况

    一、部门职责

    1、负责市委和市委办公室文件、市委向省委报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作;负责市委和市委办公室文书处理、档案管理等工作。2、围绕省委和市委的工作部署,开展调查研究,收集和反馈信息;指导全市党委办公室系统办公自动化的有关工作;承担市委重大事项的调研职能。3、负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。4、负责省委、省委办公厅文件的翻印、分发工作。5、负责市委及市委办公室的值班工作。6、负责市委办公室及内设机构的党务、群团、人事和机构编制等工作;负责部分原县级领导干部及市委办公室离、退休人员的服务工作。7、负责管理市委保密办(市国家保密局)、市委机要局、市委公文交换站。8、承担市委领导交办的其他事项。

    二、机构设置

    中共yabo218市委办公室内设机构5个,包括中共yabo218市委办公室、中共yabo218市委公文交换站、中共yabo218市委政策研究室、yabo218市保密技术检查中心、yabo218市专用通信局。

    从决算单位构成看,中共yabo218市委办公室部门决算包括:本级决算。

    本决算为汇总决算,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个,具体是:中共yabo218市委办公室本级。

    第二部分  2019年度部门决算表(见附件)

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计均为1629.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少161.27万元,下降9.00%。主要原因是党政专用通信二级网建设经费减少。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计1623.74万元,其中:财政拨款收入1623.74万元,占100%。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计1625.54万元,其中:基本支出1350.64万元,占83.09%;项目支出274.90万元,占16.91%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计均为1629.78万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少161.03万元,下降8.99%。主要原因是党政专用通信二级网建设经费减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出1625.54万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少159.92万元,下降8.96%。主要原因是党政专用通信二级网建设经费减少。

    (二)结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出1625.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1387.34万元,占85.35%;社会保障和就业(类)支出182.01万元,占11.19%;住房保障(类)支出56.20万元,占3.46%。

    (三)具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1450.20万元,支出决算为1625.54万元,完成年初预算的112.09%。其中: 

    1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为793.40万元,支出决算为887.95万元,完成年初预算的111.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

    2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为250.30万元,支出决算为228.25万元,完成年初预算的91.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机要保密业务费项目资金使用减少。

    3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为199.10万元,支出决算为224.48万元,完成年初预算的112.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

    4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算党政专用通信二级网建设尾款46.66万元。

    5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为56.80万元,支出决算为105.97万元,完成年初预算的186.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员抚恤金支出增加。

    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为94.10万元,支出决算为76.04万元,完成年初预算的80.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险单位缴费比例降低。

    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为56.50万元,支出决算为56.20万元,完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1350.64万元。其中:人员经费1208.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费141.90万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.90万元,支出决算为63.20万元,完成预算的86.69%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费减少。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算16.90万元,完成预算的100.00%,占26.74%;公务用车购置及运行费支出决算44.73万元,完成预算的93.19%,占70.78%;公务接待费支出决算1.57万元,完成预算的19.63%,占2.48%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算为16.90万元,支出决算为16.90万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括:因公出国交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

    2.公务用车购置及运行费预算为48万元,支出决算为44.73万元,完成预算的93.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行内部控制制度,控制公务用车费用支出。其中:

    公务用车购置支出为17.98万元,购置车辆1辆,其中红旗H7车1辆。

    公务用车运行支出26.75万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

    3.公务接待费预算为8万元,支出决算为1.57万元,完成预算的19.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照公务接待有关规定,严格接待标准,厉行节约,杜绝浪费。其中:

    外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

    其他国内公务接待支出1.57万元。主要用于省委办公厅和其他地市来访考察公务接待工作。2019年共接待国内来访团组11个、来宾140人次(不包括陪同人员)。

    八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目8个,项目资金274.90万元,自评覆盖率达到100%。

    (二)项目绩效自评结果。

    我部门根据2019年年初设定的绩效目标,重点对市委办工作经费和市委刊物印刷费两个项目开展了绩效评价。市委办工作经费项目自评得分90分,发现的主要问题:绩效目标量化标准不清晰,绩效目标执行过程中有偏差。下一步改进措施:对该项目进一步梳理细化,使绩效目标更科学合理。市委刊物印刷费项目自评得分90分,发现的主要问题:市委内部刊物文件资料印刷准确率和及时性有待提高。下一步改进措施:加强内部刊物文件资料印刷前审核把关,提高印刷准确率和及时性。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2019年度机关运行经费年初预算为145.20万元,支出决算为141.90万元,完成年初预算的97.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费支出减少。

    十一、政府采购支出情况说明

    2019年度政府采购支出总额142.21万元,其中:政府采购货物支出142.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额142.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额24.05万元,占政府采购支出总额的16.91%。

    十二、国有资产占用情况说明

    2019年期末,我部门共有车辆39辆(实际使用6辆),其中:机要通信用车1辆、其他用车38辆(实际使用5辆);单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

    十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

    十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金