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  • 索引号:0-1834-2020-17111
  • 主题分类:财政、金融、审计;财政
  • 发布机构:其他
  • 发文字号:
  • 成文日期:2020-09-28
  • 公开日期:2020-09-28
  • 2019年度yabo218市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门决算

    目  录

    第一部分  yabo218市小浪底北岸旅游度假区发展中心概况

    部门职责

    机构设置

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分

    yabo218市小浪底北岸旅游度假区发展中心概况

    一、部门职责

    yabo218市小浪底北岸旅游度假区发展中心作为主管北岸新区规划建设并组织实施的部门,主要职责为:拟订新区规划并组织实施;建设管理基础设施和公共服务设施;招商引资、承接产业转移和经济协作;建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台;审核投资项目,按照规定权限进行备案和上报;优化企业生产经营环境,维护企业合法权益;培育和发展行业协会等中介组织;承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作;负责新区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作;承办市委市政府交办的其他工作。

    二、机构设置

    yabo218市小浪底北岸旅游度假区发展中心内设机构5个,包括:综合办公室、规划国土科、财税金融科、工程建设科和旅游发展科。

    从决算单位构成看,小浪底北岸旅游度假区发展中心部门决算包括:本级决算。

    本决算为汇总决算,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:小浪底北岸旅游度假区发展中心本级。

    第二部分

    2019年度部门决算表(见附件)

    第三部分

    2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计均为899.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加107.94万元,增长13.63%。主要原因:一是2019年新增了小浪底北岸国家级旅游度假区创建经费199.71万元;二是新增了隐性债务化解资金279.00万元;三是相比2018年,2019年减少了小浪底空铁项目前期费用、马拉松邀请赛经费及省级旅游度假区奖补资金三个预算项目;四是2019年在职人员工资福利支出调增。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计899.79万元,其中:财政拨款收入899.79万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计899.80万元,其中:基本支出301.09万元,占33.46%;项目支出598.71万元,占66.54%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计均为899.80万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加107.94万元,增长13.63%。主要原因:一是2019年新增了小浪底北岸国家级旅游度假区创建经费199.71万元;二是新增了隐性债务化解资金279.00万元;三是相比2018年,2019年减少了小浪底空铁项目前期费用、马拉松邀请赛经费及省级旅游度假区奖补资金三个预算项目;四是2019年在职人员工资福利支出调增。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出620.80万元,占本年支出合计的68.99%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加240.09万元,增长63.06%。主要原因:一是2019年新增了小浪底北岸国家级旅游度假区创建经费支出199.71万元;二是2019年在职人员工资福利支出调增。

    (二)结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出620.80万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出319.71万元,占51.50%;社会保障和就业(类)支出17.68万元,占2.85%;城乡社区(类)支出265.61万元,占比42.79%;住房保障(类)支出17.79万元,占比2.86%。

    (三)具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为615.70万元,支出决算为620.80万元,完成年初预算的100.83%。其中:

    1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为320.00万元,支出决算为319.71万元,完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数基本持平。

    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为26.10万元,支出决算为17.68万元,完成年初预算的67.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年度执行中调减了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

    3.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为253.90万元,支出决算为265.61万元,完成年初预算的104.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:统发工资、事业单位奖励性绩效及文明单位奖调增,年度执行中追加了工资福利支出预算。

    4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.70万元,支出决算为17.79万元,完成年初预算的113.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2019年公积金基数普遍调增及新进员工住房公积金缴纳,年度执行中追加了住房公积金预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出301.09万元。其中:人员经费279.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费21.47万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.40万元,支出决算为4.40万元,完成预算的100.00%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务接待费支出决算4.40万元,完成预算的100.00%,占100.00%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成预算的0.00%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。其中:

    公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行支出0.00万元。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    公务接待费预算为4.40万元,支出决算为4.40万元。完成全年预算的100.00%。其中:

    外宾接待支出0.00万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

    其他国内公务接待支出4.40万元。主要用于开展招商引资工作。2019年共接待国内来访团组55个、来宾349人次(不包括陪同人员)。

    八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,2019年小浪底北岸旅游度假区发展中心对项目支出全面开展绩效评价,涉及预算项目3个,共涉及资金599.00万元。我单位在预算执行过程中扎实开展绩效管理工作,加强资金动态管理,有效保障了各项工作的顺利开展。

    (二)项目绩效自评结果。

    2019年,小浪底北岸旅游度假区发展中心积极作为,科学安排项目支出,着力推进国家级旅游度假区创建、招商引资、债务化解工作取得预期成效,较好完成了工作目标,确保了资金节约、集约利用。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为279.00万元,支出决算为279.00万元,完成年初预算的100.00%。主要用于化解小浪底北岸新区基础设施建设项目工程欠款。

    十、机关运行经费支出情况说明

    我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

    十一、政府采购支出情况说明

    2019年度政府采购支出总额8.20万元,其中:政府采购货物支出8.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额8.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    2019年期末,我部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    第四部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

    二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    五、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    六、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。