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  • 索引号:T0001-1834-2020-14527
  • 主题分类:综合政务
  • 发布机构:市政府办公室
  • 发文字号:
  • 成文日期:2020-06-19
  • 公开日期:2020-06-19
  • 2020年度yabo218产城融合示范区管委会办公室部门预算公开

    目 录

    第一部分 yabo218产城融合示范区管委会办公室概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 yabo218产城融合示范区管委会办公室2020年度部门预算情况说明

    第三部分 名词解释

    附件:yabo218产城融合示范区管委会办公室2020年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、支出经济分类汇总表

    七、一般公共预算基本支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、部门(单位)整体绩效目标表

    十一、财政支出绩效目标申报表

    第一部分

    yabo218产城融合示范区管委会办公室概况

    因当前市直部门机构改革正在推进中,各部门“三定”方案尚未印发,涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

    一、yabo218产城融合示范区管委会办公室主要职能

    (一)机构设置情况

    yabo218产城融合示范区管委会办公室是负责服务市政府工作的部门,现有在编人员70人,离退休人员23人,内设科室16个和归口管理预算单位3个。

    (二)部门职责

    yabo218产城融合示范区管委会办公室负责1、负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。2、协助市政府领导起草、审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。3、研究市政府各部门和各集聚区、镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。4、协助市政府领导组织处理重要问题、突发事件和重大事件。5、督促检查市政府各部门和各集聚区、镇、街道对市政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况,并及时向市政府领导报告。6、负责市政府目标管理工作。7、负责组织办理市政府工作范围内的人大、政协的议案、建议和提案工作。8、围绕市政府中心工作和市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。9、负责市政府及办公室文电收发、运转、印制工作;指导全市政府系统的文秘工作。10、负责全市政务信息的编发、分析工作;指导协调全市政府系统信息工作;负责市政府办公室信息公开的日常工作。11、负责市政府值班工作,及时向市政府领导报告重要情况,传达和督促落实市政府领导指示;组织指导全市应急预案体系建设。12、负责政府办公室纪检监察和机关内部行政事务。13、办理市政府领导交办的其他事项。 

    二、yabo218产城融合示范区管委会办公室预算单位构成

    yabo218市人民政府办公室部门为一级预算单位,部门预算包括本级预算和2个二级预算单位。具体为:

    1、yabo218产城融合示范区管委会办公室机关本级;

    2、yabo218产城融合示范区管委会办公室驻郑州办事处;

    3、yabo218产城融合示范区管委会办公室驻沪深办事处。

    第二部分

    yabo218产城融合示范区管委会办公室

    2020年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    yabo218示范区管委会办公室2020年收入总计1991.6万元,支出总计1991.6万元,与2019年相比,收、支总计各增加122.3万元,增长6.54%。主要原因是:1、工资结构调整和增资因素;2、增设大数据局专项经费。

    二、收入预算总体情况说明

    yabo218示范区管委会办公室2020年收入合计1991.6万元,其中:一般公共预算收入1990.5万元。

    三、支出预算总体情况说明

    yabo218示范区管委会办公室2020年支出合计1991.6万元,其中:基本支出1384.1万元,占69.5%;项目支出607.5万元,占30.5%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    yabo218示范区管委会办公室2020年一般公共预算收支预算1990.5万元。与2019年相比,一般公共预算收支预算增加121.2万元,增长6.48%。主要原因是:1、工资结构调整和增资因素;2、增设大数据局专项经费。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    yabo218示范区管委会办公室2020年一般公共预算支出年初预算为1990.5万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1745.6万元,占87.7%;社会保障和就业(类)支出181.5万元,占9.11%;住房保障(类)支出63.4万元,占3.19%; 

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、“三公”经费支出预算情况说明

    yabo218示范区管委会办公室2020年“三公”经费预算为87.2万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少16万元,下降15.5%。

    具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费15万元。

    (二)公务接待费31万元,主要用于正常的公务接待,比2019年减少0.5万元,下降1.59%,主要原因是:厉行节约,压减一般性支出。

    (三)公务用车购置及运行费41.2万元,其中,公务用车运行维护费25.2万元,主要用于支付燃修费、路桥费、保险费、车船税等,比2019年减少28.5万元,下降53.07%,主要原因是:上交公车,厉行节约,压减一般性支出;车辆购置18万元,比2019年增加2万元,增幅12.5%,主要原因是:目前车辆老化,维修费增多,无法满足长途出车,需要更新。

    八、政府性基金预算支出预算情况说明

    yabo218示范区管委会办公室2020年无政府性基金预算支出。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    yabo218示范区管委会办公室2020年机关运行经费支出预算154.8万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2019年减少8.9万元,减少5.44%。

    (二)政府采购支出情况

    2020年政府采购预算安排42万元,其中:政府采购货物预算42万元。

    (三)绩效目标设置情况

    我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

    (四)国有资产占用情况。

    2019年期末,yabo218示范区管委会办公室共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,无单价50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。

    (五)转移支付项目情况

    我单位无专项转移支付项目。

    第三部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:yabo218产城融合示范区管委会办公室2020年部门预算表