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  • 主题分类:财政、金融、审计;财政
  • 发布机构:其他
  • 发文字号:
  • 成文日期:2020-06-19
  • 公开日期:2020-06-19
  • 2020年度yabo218市文联预算说明

    目 录

    第一部分 yabo218市文联概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 yabo218市文联 2020 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释

    附件:yabo218市文联 2020 年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表

    七、一般公共预算基本支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表

    十、部门(单位)整体绩效目标表

    十一、财政支出项目绩效目标申报表


    第一部分  yabo218市文联概况

    因当前市直部门机构改革正在推进中,各部门“三定” 方案尚未印发,涉及机构改革部门 2020 年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

    一、yabo218市文联主要职能

    yabo218市文联的主要职责是:

    1、作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,贯彻党的 文艺方针和政策,并向党和政府反映文艺界的情况;

    2、发挥文联的人才和专业优势,通过发展会员、组织 文艺创作和评论、出版、学术交流、理论研究、人才培养、开展国内外文化交流和各种文艺活动,繁荣、发展我市的社会主义文艺事业;

    3、协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产实施;

    4、维护文艺家的正当权益;

    5、对下属 8 个文艺家协会、企业(行业)文联等团体

    会员,履行联络、协调、服务和业务指导的职责; 6、完成市委、市政府交办的其他工作。

    二、市文联预算单位构成

    市文联为一级预算单位,部门预算包括本级预算,具体是:

    1. 市文联机关本级。

    第二部分

    市文联 2020 年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    市文联 2020 年收入总计 166.8 万元,支出总计 166.8万元,与 2019 年相比,收、支总计各减少 5.6 万元,下降3%。主要原因是人员经费减少。

    二、收入预算总体情况说明

    市文联 2020 年收入合计 166.8 万元,其中:一般公共预算收入 166.8 万元。

    三、支出预算总体情况说明

    市文联 2020 年支出合计 166.8 万元,其中:基本支出153.8 万元,占 92%;项目支出 13 万元,占 8%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    市文联 2020 年一般公共预算收支预算 166.8 万元。与2019 年相比,一般公共预算收支预算减少 5.6 万元,下降3%,主要原因是人员经费减少。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    市文联 2020 年一般公共预算支出年初预算为 166.8 万

    元。主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出 138.2 万元,占 83%;社会保障和就业(类)支出 20.5 万元,占12%;住房保障(类)支出 8.1 万元,占 5%。

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革 要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、“三公”经费支出预算情况说明

    市文联 2020 年“三公”经费预算为 3.1 万元。2020 年

    “三公”经费支出预算数与 2019 年持平。具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019 年减少 0 万元,下降 0%。主要原因是:没有因公出国事宜。

    (二)公务接待费 0.6 万元,主要用于日常公务接待,与 2019 年持平。

    (三)公务用车购置及运行费 2.5 万元,其中,公务用车运行维护费 2.5 万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、审验费用等支出,与 2019 年持平。公务用车购置费 0 万元,主要用于单位公务用车购置费,比 2019 年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是:未购置公务用车。

    八、政府性基金预算支出预算情况说明

    市文联 2020 年政府性基金预算支出 0 万元,没有政府性基金预算。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2020 年市文联机关运行经费支出预算 21.9 万元,主要用于保障机关正常运转及履职等需要,与 2019 年度基本持平。

    (二)政府采购支出情况

    2020 年政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

    (三)绩效目标设置情况

    我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

    (四)国有资产占用情况。

    2019 年期末市文联共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车1 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 套,单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

    (五)专项转移支付项目情况

    市文联无负责管理的专项转移支付项目。

    第三部分名词解释

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

    用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

    (含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:市文联 2020 年部门预算表


    2020 年 6 月 19 日