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  • 索引号:0-1834-2020-10784
  • 主题分类:财政、金融、审计;财政
  • 发布机构:其他
  • 发文字号:
  • 成文日期:2020-06-19
  • 公开日期:2020-06-19
  • 2020年度yabo218市供销合作社预算说明

    第一部分 yabo218市供销合作社概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 yabo218市供销合作社 2020 年度部门预算情况说

    第三部分 名词解释

    附件:yabo218市供销合作社 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、支出经济分类汇总表

    七、一般公共预算基本支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、部门(单位)整体绩效目标表

    十一、财政支出绩效目标申报表


    第一部分

    yabo218市供销合作社概况

    一、yabo218市供销合作社主要职能

    (一)机构设置情况

    济 源 市 供 销 合 作 社 属 政 府 直 属 事 业 单 位 , 参 照 公 务 员 管理,机关经费全额由财政拨付,内设五个科室,包括办公室、人事教育科、纪检监察室、财务审计科、合作指导科。核定事业 编 制 20 名 , 其 中: 设 理 事 会 主 任 1 名 、 监 事会 主 任 1 名 、 理事会副主任 2 名、监事会副主任 1 名、纪检书记 1 名;处 级干部 3 名,市管正科 4 名,备案正科 5 名。离退休人员 34 人。

    (二)部门职责

    目前,市供销合作社的主要职能是有七项:

    1.贯彻落实国家、省及市委、市政府有关农村经济和社 会发展方针、政策;参与研究和实施全市农村商品流通政策 和规定。

    2.研究制订全市供销社的发展战略和发展规划,指导全 市供销社的改革和发展。

    3.按照政府授权,负责对重要农业生产资料、农副产品、 烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理;负责管理 化肥、农药、再生资源、烟花爆竹等重要物资的储备和销售 工作。

    4.受市政府委托,组织、指导全市供销社系统参与农业 产业化,承担发展农民专业合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能,负责落实国家扶持农民专业合作经济组织的 政策和措施。

    5.监督成员社遵守国家法律、法规,执行党和政府的政 策,向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和 要求,维护基层供销社的合法权益,协调同有关部门和社会 组织的关系。

    6.行使社有资产出资人代表职能、监督管理社有资产, 确保社有资产保值增值,并按出资额依法享有资产收益、重 大决策和选择管理者的权利。

    7.承办市委、市政府和省供销总社交办的其他事宜。 

    二、yabo218市供销合作社预算单位构成

    纳 入 济 源 市 供 销 合 作 社 2020 年 度 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单位包括:yabo218市供销合作社本级

    第二部分

    yabo218市供销合作社 2020 年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    济 源 市 供 销 合 作 社 2020 年 收 入 总 计 519 万 元 , 支 出 总 计 519 万元,与 2019 年相比,收、支总计各增加 58.6 万元, 增长 11.29%。主要原因是:人员经费增加。

    二、收入预算总体情况说明

    济 源 市 供 销 合 作 社 2020 年 收 入 合 计 519 万 元 , 其 中 : 一般公共预算收入 518.9 万元;部门结转 0.1 万元。

    三、支出预算总体情况说明

    济 源 市 供 销 合 作 社 2020 年 支 出 合 计 519 万 元 , 其 中 : 基本支出 436 万元,占 84%;项目支出 83 万元,占 16%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    yabo218市供销合作社 2020 年一般公共预算收支预算 518.9 万元。与 2019 年相比,一般公共预算收支预算增加 58.5 万 元,增长 12.71%,主要原因是:人员经费增加。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    济 源 市 供 销 合 作 社 2020 年 一 般 公 共 预 算 支 出 年 初 预 算 为 518.9 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类) 支出 122.2 万元,占 23.55%;商业服务业(类)支出 379 万 元,占 73.04%;住房保障(类)支出 17.7 万元,占 3.41%。

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》 (财 预〔 2017〕98 号)要 求, 从 2018 年 起全 面实 施 支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革 要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、“三公”经费支出预算情况说明

    济 源 市 供 销 合 作 社 2020 年 “ 三 公 ” 经 费 预 算 为 4.1 万 元 。2020 年 “三 公”经 费支 出预 算数 与 2019 年持 平。 具体 支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费 0 万元,与2019年一致。

    (二)公务接待费 1.1 万元,主要用于接待规定开支的 各类公务接待支出,与 2019 年持平。

    (三)公务用车购置及运行费 3 万元,其中,公务用车 运行维护费 3 万元,主要用于单位公务用车购置费及燃料费、 维 修 费 、 过 路 过 桥 费 、 保 险 费 用 等 支 出 , 与 2019 年 持 平 ; 公务用车购置费 0 万元。

    八、政府性基金预算支出预算情况说明

    yabo218市供销合作社 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。 我单位不存在政府性基金预算支出情况。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    yabo218市供销合作社 2020 年机关运行经费支出预算 43.6 万 元 , 主 要 保 障 机 构 正 常 运 转 及 正 常 履 职 需 要 , 比 2019 年增加 3.6 万元,增加 9%,主要原因:其他交通费和福利费增 加。

    (二)政府采购支出情况

    2020 年政府采购预算安排 0 万元。

    (三)绩效目标设置情况

    我 单 位 2020 年 预 算 项 目 均 按 要 求 编 制 了 绩 效 目 标 , 从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

    (四)国有资产占用情况。

    2019 年期末,yabo218市供销合作社共有车辆 1 辆,其中: 一 般 公 务用 车 1 辆 ; 单 价 50 万 元 以 上 通 用 设 备 0 套 , 单 位 价值 100 万元以上专用设备 0 套。

    (五)专项转移支付项目情况

    yabo218市供销合作社负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

    第三部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定 提 取 、 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 当 年 收 支 缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

    附件:yabo218市供销合作社 2020 年部门预算表


    2020 年 6 月 19 日