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  • 主题分类:财政、金融、审计;财政
  • 发布机构:其他
  • 发文字号:
  • 成文日期:2020-06-19
  • 公开日期:2020-06-19
  • 2020年度yabo218市政府投资办预算说明

    目   录

    第一部分  yabo218市政府投资办部门概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分  yabo218市政府投资办2020年度部门预算情况说明

    第三部分  名词解释

    附件:yabo218市政府投资办2020年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、支出经济分类汇总表

    七、一般公共预算基本支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、部门(单位)整体绩效目标表

    十一、财政支出绩效目标申报表

    第一部分  

    yabo218市政府投资办概况

    因当前市直部门机构改革正在推进中,各部门“三定”方案尚未印发,涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

    一、yabo218市政府投资办部门主要职能

    yabo218市政府投资项目建设管理办公室,于2006年5月17日正式成立,2007年纳入预算管理,2018年2月12日经yabo218市人民政府宣布撤销, 5名班子成员留守。现有在编人员5人,离退休人员0人,内设科室0个和归口管理预算单位1个。

    二、yabo218市政府投资办预算单位构成

    yabo218市政府投资项目建设管理办公室为一级预算单位,部门预算由一个一级预算单位组成。

    第二部分

    yabo218市政府投资办2020年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    yabo218市政府投资项目建设管理办公室2020年收入总计93.10万元,支出总计93.10万元,与2019年相比,收、支总计各增加2.80万元,增长3.00%,主要原因是人员经费略有增长。

    二、收入预算总体情况说明

    yabo218市政府投资项目建设管理办公室2020年收入合计93.10万元,其中:一般公共预算收入93.10万元。府性基金预算收入0.00万元;国有资本经营预算收入0.00万元,专户管理的教育收费0.00万元,专户管理的教育收费结余(结转)0.00万元,部门结转0.00万元。

    三、支出预算总体情况说明

    yabo218市政府投资项目建设管理办公室2020年支出合计93.10万元,其中:基本支出93.10万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    yabo218市政府投资项目建设管理办公室2020年一般公共预算收支预算93.10万元。与2019年相比,一般公共预算收支预算增加2.80万元,增长3.00%,主要原因是人员经费略有增长。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    yabo218市政府投资项目建设管理办公室2020年一般公共预算支出年初预算为93.10万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出80.70万元,占86.70%;社会保障和就业(类)支出7.10万元,占7.60%;住房保障(类)支出5.30万元,占5.70%。

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、“三公”经费支出预算情况说明

    yabo218市政府投资项目建设管理办公室2020年“三公”经费预算为0.50万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加0.50万元。

    具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费0.00万元。预算数与2019年持平,无增减。

    (二)公务接待费0.00万元,预算数与2019年持平,无增减。

    (三)公务用车购置及运行费0.50万元,其中,公务用车运行维护费0.50万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2019年增加0.50万元,增长100.00%,主要原因是增加一辆公务用车;公务用车购置费0.00万元,与2019年持平,无增减。

    八、政府性基金预算支出预算情况说明

    yabo218市政府投资项目建设管理办公室2020年政府性基金预算支出0.00万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    yabo218市政府投资项目建设管理办公室2020年机关运行经费支出预算0.00万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2019年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因:事业单位未安排机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况

    2020年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

    (三)绩效目标设置情况

    2018年2月yabo218市政府投资项目建设管理办公室撤消,2019年未进行预算绩效评价,2020年也不再作绩效管理工作。

    (四)国有资产占用情况

    2019年期末, yabo218市政府投资项目建设管理办公室共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆(其中3辆已上交机关事务局)、执法执勤车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

    (五)转移支付项目情况

    yabo218市政府投资项目建设管理办公室2020年转移支付项目共有0项。

    第三部分 

    名词解释

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:yabo218市政府投资项目建设管理办公室2020年部门预算表


    2020年6月19日