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  • 索引号:T410-1834-2020-10686
  • 主题分类:财政、金融、审计
  • 发布机构:市委部门
  • 发文字号:
  • 成文日期:2020-06-19
  • 公开日期:2020-06-19
  • 2020年度中共yabo218市委办公室部门预算说明    

     目 录

    第一部分 中共yabo218市委办公室概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 中共yabo218市委办公室2020年度部门预算情况说明

    第三部分 名词解释

    附件:中共yabo218市委办公室2020年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、支出经济分类汇总表

    七、一般公共预算基本支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、部门(单位)整体绩效目标表

    十一、财政支出绩效目标表

    第一部分

    中共yabo218市委办公室概况

    因当前市直部门机构改革正在推进中,各部门“三定”方案尚未印发,涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

    一、中共yabo218市委办公室主要职能

    1、负责市委和市委办公室文件、市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作;负责市委和市委办公室公文处理、档案管理等工作。

    2、围绕省委和市委的工作部署,开展调查研究,收集和反馈信息;指导全市党委办公室系统办公自动化的有关工作;承担市委重大事项的调研职能。

    3、负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。

    4、负责中央、中央办公厅及省委、省委办公厅文件、资料的收发、阅办等工作。

    5、负责市委及市委办公室的值班工作。

    6、负责市委办公室及内设机构的党务、群团、人事和机构编制等工作;负责部分市级领导及市委办公室退休人员的服务工作。

    7、负责管理市委保密办公室(市国家保密局)、市委机要局(市国家密码管理局)、市委公文交换站、市委政策研究室。

    8、承担市委领导交办的其他事项。

    二、中共yabo218市委办公室预算单位构成

    本预算为汇总预算,包括局机关本级预算和0个局属单位预算,具体是:

    1.中共yabo218市委办公室机关本级

      第二部分

    中共yabo218市委办公室2020年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    中共yabo218市委办公室2020年收入总计1521.2万元,支出总计1521.2万元,与2019年相比,收、支总计各增加71万元,增长4.90%。主要原因是:项目收入支出预算增加。

    二、收入预算总体情况说明

    中共yabo218市委办公室2020年收入合计1521.2万元,其中:一般公共预算收入1521.2万元。

    三、支出预算总体情况说明

    中共yabo218市委办公室2020年支出合计1521.2万元,其中:基本支出1214.1万元,占79.81%;项目支出307.1万元,占20.19%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    中共yabo218市委办公室2020年一般公共预算收支预算1521.2万元。与2019年相比,一般公共预算收支预算增加71万元,增长4.90%,主要原因是:项目收入支出预算增加。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    中共yabo218市委办公室2020年一般公共预算支出年初预算为1521.2万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1339.8万元,占88.07%;社会保障和就业(类)支出123.8万元,占8.14%;住房保障(类)支出57.6万元,占3.79%。

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、“三公”经费支出预算情况说明

    中共yabo218市委办公室2020年“三公”经费预算为38万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少18万元,下降32.14%。

    具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费0万元,与2019年持平。

    (二)公务接待费8万元,主要用于省委检查指导业务工作和外地市考察交流接待,与2019年持平。

    (三)公务用车购置及运行费30万元,其中,公务用车运行维护费30万元,主要用于公务用车燃油、维修、路桥、保险等支出,与2019年持平;公务用车购置费0万元,主要用于购买市委主要领导干部用车,比2019年减少18万元,下降100%,主要原因是2020年未更新市委主要领导干部用车。

    八、政府性基金预算支出预算情况说明

    中共yabo218市委办公室2020年政府性基金预算支出0万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    中共yabo218市委办公室2020年机关运行经费支出预算   134万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2019年同比增加1万元,增长0.75%,主要原因:公用经费增加。

    (二)政府采购支出情况

    2020年政府采购预算安排117.5万元,其中:政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.5万元。

    (三)绩效目标设置情况

    我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

    (四)国有资产占用情况。

    2019年期末,中共yabo218市委办公室共有车辆6辆,其中:一般公务用车5辆、机要通信用车1辆;单价50万元以上通用设备4套,单位价值100万元以上专用设备0套。

    (五)专项转移支付项目情况

    中共yabo218市委办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项。

    第三部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:中共yabo218市委办公室2020年部门预算表


    2020年6月19日