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  • 成文日期:2020-06-19
  • 公开日期:2020-06-19
  • 2020年度yabo218市民族宗教事务委员会预算说明

    目  录

    第一部分  yabo218市民族宗教事务委员会部门概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分  yabo218市民族宗教事务委员会2020年度部预算情况说明

    第三部分 名词解释

    附件: yabo218市民族宗教事务委员会2020年度部门预表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、支出经济分类汇总表

    七、一般公共预算基本支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、部门(单位)整体绩效目标表

    十一、财政支出绩效目标申报表


    第一部分

    yabo218市民族宗教事务委员会部门概况

    因当前市直部门机构改革正在推进中,各部门“三定”方案尚未印发,涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

    一、市民族宗教事务委员会主要职能

    (一)机构设置情况

    市民族宗教事务委员会是负责全市民族宗教管理的部门,行政编制9人,现有在编人员6人,离退休人员5人,内设科室3个,即办公室(政策法规科)、民族科(清真食品管理办公室)、宗教科。

    (二)部门职责

    市民族宗教事务委员会主要职责为:1、贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针、政策,制定落实措施并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策宣传教育工作。2、协调全市民族关系,促进各民族平等、团结、互助、和谐,依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林宗教服务管理工作。组织承办民族团结进步活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。3、协同有关部门研究拟定全市促进少数民族和民族聚居地方发展的特殊政策和措施,配合有关部门做好少数民族和民族的扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。4、协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展。5、依法保护公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府解决和协调的各项事务。6、依法加强对全市宗教事务管理,促进宗教关系和谐,引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动,防范和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动。7、负责宗教方面的外事归口管理工作,指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动,参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。8、协调有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。9、分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。10、指导产业集聚(开发)区、镇、街道做好民族宗教相关工作,协助产业集聚(开发)区、镇、街道及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。11、负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。12、承办市政府交办的其他事项。

    二、市民族宗教事务委员会预算单位构成

    市民族宗教事务委员会为一级预算单位,无二级预算单位,部门预算包括本级预算,具体为:

    市民族宗教事务委员会本级。


    第二部分

    市民族宗教事务委员会2020年度部门预算

    情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    市民族宗教事务委员会2020年收入总计341.9万元,支出总计341.9万元,与2019年相比,收、支总计各增加82.6万元,增长3.19%。主要原因是:增加三个项目资金(宗教工作协理员补助、民族宗教专项-关于提前下达2020年民族宗教专项经费的通知(豫财行[2019]254号)用于民族团结进步创建经费、民族宗教专项-关于提前下达2020年民族宗教专项经费的通知(豫财行[2019]254号)用于寺观教堂维修)。

    二、收入预算总体情况说明

    市民族宗教事务委员会2020年收入合计341.9万元,其中:一般公共预算收入341.9万元。

    三、支出预算总体情况说明

    市民族宗教事务委员会2020年支出合计341.9万元,其中:基本支出144.9万元,占42.4%;项目支出197万元,占57.6%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    市民族宗教事务委员会2020年一般公共预算收支预算341.9万元。与2019年相比,一般公共预算收支预算增加82.6万元,增长31.9%,主要原因是:增加三个项目资金(宗教工作协理员补助、民族宗教专项-关于提前下达2020年民族宗教专项经费的通知(豫财行[2019]254号)用于民族团结进步创建经费、民族宗教专项-关于提前下达2020年民族宗教专项经费的通知(豫财行[2019]254号)用于寺观教堂维修)。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    市民族宗教事务委员会2020年一般公共预算支出年初预算为341.9万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出308.2万元,占90.1%;社会保障和就业(类)支出27万元,占7.9%;住房保障(类)支出6.7万元,占2%。

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、“三公”经费支出预算情况说明

    市民族宗教事务委员会2020年“三公”经费预算为3.3万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0.5万元,下降13.2%。

    具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费0万元,与2019年持平。

    (二)公务接待费0.5万元,主要用于上级部门和兄弟地市的检查考察指导工作等正常公务招待,比2019年减少0.3万元,下降37.5%,主要原因是:压缩三公经费,厉行节约。

    (三)公务用车购置及运行费2.8万元,其中,公务用车运行维护费2.8万元,主要用于公务用车的燃修费、保险等,比2019年减少0.2万元,下降6.7%,主要原因是:压缩三公经费,厉行节约。

    八、政府性基金预算支出预算情况说明

    市民族宗教事务委员会2020年政府性基金预算支出0万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    市民族宗教事务委员会2020年机关运行经费支出预算16.7万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2019年减少1.7万元,下降9.2%,主要原因:减少人员一名。

    (二)政府采购支出情况

    2020年政府采购预算安排0万元。

    (三)绩效目标设置情况

    我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

    (四)国有资产占用情况。

    2019年期末,市民族宗教事务局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

    (五)专项转移支付项目情况

    市民族宗教事务委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项。


    第三部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:市民族宗教事务委员会2020年部门预算表


    2020年6月19日